1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1671-1561-OC07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 30-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Salud Ocupacional / Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Interno Salud Ocupacional Proveniente de Licitación 1671-258-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud III Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Calle Rodriguez Nª 605 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Calle Rodriguez Nª 605 Comuna -1 Impuesto 75051,52 Dirección de Envío de la Factura Calle Rodriguez Nª 605 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Confecciones Denisse R.U.T. 7.942.111-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 entrega del producto 7 dias desde el recibo de la orden de compra. 50 Unidad entrega del producto 7 dias desde el recibo de la orden de compra. Bolsos Con Logo Institucional, Logo adjunto en terminos de referencia. $ 5.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.150 $ 273.150 53102901 entrega del producto 7 dias desde el recibo de la orden de compra. 29 Unidad entrega del producto 7 dias desde el recibo de la orden de compra. Poleras mujer con pique, color azul con logo Institucional, Logo y Tallas anexo en terminos de referencia $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.858 $ 121.858

Total Neto	$ 395.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.052
TOTAL OC	$ 470.060