1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1671-161-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Jornada de Capacitación Gestión de Equipos/Continuidad - Administración y Funciones de Apoyo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1671-15-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud III Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 681 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 331 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Chacabuco Nº 681, Copiapo. Comuna Copiapó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco Nº 681, Copiapo. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CMCCAPACITA Razón Social CAPACITACION PARA EL MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS R.U.T. 76.891.530-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CMCCAPACITA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad Jornada de Capacitación "Gestión de Equipos" CMC $ 3.556.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.556.000 $ 3.556.000

Total Neto	$ 3.556.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.556.000

Justificación de exención de impuesto