1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1671-185-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Baterías externas / Programa Marea Roja Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud III Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 385 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Chacabuco Nº 681, Copiapo. Comuna Copiapó Impuesto 47253 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco Nº 681, Copiapo. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proveedora integral VILLA SOLEK SpA Razón Social VILLA SOLEK SPA R.U.T. 78.192.261-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Proveedora integral VILLA SOLEK SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111701 Baterías recargables 14 Unidad - Batería externa para carga de equipos. Marca del cargador Linkon, Modelo del cargador POWER METAL PD 20, Tipos de conectores del cable USB-C, Capacidad batería 20.000 Mah, Batería Polímero de litio.   $ 17.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.700 $ 245.700

Total Neto	$ 245.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 3.000
IVA  19  %	$ 47.253
TOTAL OC	$ 295.953

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.860.169-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 11.860.169-6 Ver adjunto