1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1671-205-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Programa Chagas / Equipos Pulverizadores. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud III Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 429 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Chacabuco 681 Comuna Copiapó Impuesto 431062,5 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO. CHACABUCO N° 681, 2DO PISO, COPIAPÓ. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Solo Chile SpA Razón Social SOLO CHILE SPA R.U.T. 76.450.562-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Solo Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101802 Pulverizadores 5 Unidad Pulverizadores/ Fumigadores a motor y batería de acuerdo al siguiente detalle: -02 Unid Pulverizador / Fumigador a motor de 2 tiempos. -03 Unid Pulverizador / Fumigador a batería.   $ 453.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268.750 $ 2.268.750

Total Neto	$ 2.268.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 431.062
TOTAL OC	$ 2.699.812

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.065.921-7 Ver adjunto