1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1671-269-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra USO / Serv. de Prod de Evento para Taller REVEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1671-27-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud III Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 681 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 520 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Chacabuco 681 Comuna Copiapó Impuesto 259825 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Beta SPA Razón Social GRUPO BETA SPA R.U.T. 77.232.424-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grupo Beta SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Servicio de produccion de evnto para taller de Reforzamiento sobre la NT 142 y el DS 88 del Minsal - USO Seremi Salud Atacama   $ 1.367.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.367.500 $ 1.367.500

Total Neto	$ 1.367.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 259.825
TOTAL OC	$ 1.627.325