1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1671-271-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Movilizacion/ PNI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1671-24-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud III Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 397 Usuario SIGFE dcontrerast Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Chacabuco 681 Comuna Copiapó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA FERRERA AGUIRRE Razón Social CAROLINA ANDREA FERRERA AGUIRRE R.U.T. 13.221.398-4 Sucursal CAROLINA FERRERA AGUIRRE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101502 Autobuses 1 Unidad Internacional Servicio de movilización el día 30 de Mayo de 2019. ( Vallenar) PNI Lugar :Vallenar Hora : 09:00: y hasta 17:00 Cesfam Hermanos Carrera Servicio de movilización el día 30 de Mayo de 2019. ( Vallenar) PNI Lugar :Vallenar Hora : 09:00: y hasta 17:00 Cesfam Hermanos Carrera $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 200.000

Justificación de exención de impuesto