1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1671-331-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2024 Nombre de la Orden de Compra SSA_Servicios Menores, Limpieza Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1671-4-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud III Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 621 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Chacabuco Nº 681, Copiapo. Comuna Copiapó Impuesto 24700 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco Nº 681, Copiapo. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO ANTONIO VILLANUEVA VARGAS Razón Social RICARDO ANTONIO VILLANUEVA VARGAS R.U.T. 6.182.789-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RICARDO ANTONIO VILLANUEVA VARGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad Servicio de limpieza en salón J.J. Vallejos por Taller organizado por el Depto. Salud Pública. MATERIALES Y MANO DE OBRA POR TRABAJOS SOLICITADOS SERVICIO DE ASEOS SALON JJ VALLEJOS DIAS 7 Y 13 DE AGOSTO 2024 ASEO PREVIO DIA ANTERIOR Y ASEO POSTERIOR UNA VEZ QUE SE TERMINE LA ACTIVIDAD MANO DE OBRA DE 2 PERSONAS MAS MATERIALES PARA EL SERVICIO $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.700
TOTAL OC	$ 154.700