1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1671-354-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2015 Nombre de la Orden de Compra SSA_Contingencia / Reparacion Equipos Solo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud III Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Calle Rodriguez Nª 605 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Calle Rodriguez Nª 605 Comuna Copiapó Impuesto 75389,36945 Dirección de Envío de la Factura Calle Rodriguez Nª 605 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS Y EQUIPOS SOLO CHILE LTDA. Razón Social SERVICIOS Y EQUIPOS SOLO CHILE LIMITADA R.U.T. 84.814.600-5 Sucursal SERVICIOS Y EQUIPOS SOLO CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida Servicio de Reparación de equipo marca Solo 423. (Nº Maq 773984).Según presupuesto 61.336.- Servicio de Reparación de equipo marca Solo 423. (Nº Maq 773984).Según presupuesto 61.336.- $ 153.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.999 $ 153.999 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida Servicio de Reparación de equipo marca Solo 423. (Nº Maq 729341).Según presupuesto 61.336.- Servicio de Reparación de equipo marca Solo 423. (Nº Maq 729341).Según presupuesto 61.336.- $ 242.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.787 $ 242.787

Total Neto	$ 396.786
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.389
TOTAL OC	$ 472.175