1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1671-398-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Programa Chagas/ Repuestos varillas para maquina pulverizadora. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud III Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 652 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Chacabuco Nº 681, Copiapo. Comuna Copiapó Impuesto 23310,91 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco Nº 681, Copiapo. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Solo Chile SpA Razón Social SOLO CHILE SPA R.U.T. 76.450.562-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Solo Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211912 Varillas telescópicas 10 Unidad 10 Varillas metálicas para maquina pulverizadora. (El repuesto es para una maquina pulverizadora marca solo modelo 425).   $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.000 $ 109.000

Total Neto	$ 109.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 13.689
IVA  19  %	$ 23.311
TOTAL OC	$ 146.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.450.562-K Ver adjunto