1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1671-450-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Poleras / Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisicion de Materiales de Promocion Vinchucas Entregar en Chacabuco Nª 630 , Copiapo NOTA : 100 POLERAS TALLA S 30 POLERAS TALLA L Proveniente de Licitación 1671-30-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud III Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Calle Rodriguez Nª 605 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Calle Rodriguez Nª 605 Comuna -1 Impuesto 56810 Dirección de Envío de la Factura Calle Rodriguez Nª 605 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PATRICIA MARCELA CRUZ MADRID R.U.T. 12.454.501-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53103001 POLERAS CON LA IMAGEN DE LA VINCHUCA ESTAMPADA 130 Unidad POLERAS CON LA IMAGEN DE LA VINCHUCA ESTAMPADA Poleras estampadas en transfer o similar , 100 algodon , logo en anexo $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.000 $ 299.000

Total Neto	$ 299.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.810
TOTAL OC	$ 355.810