1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1671-535-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2009 Nombre de la Orden de Compra RRHH / TALLER DE GESTIÒN DEL DESEMPEÑO.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1671-100-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud III Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Calle Rodriguez Nª 605 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Calle Rodriguez Nª 605 Comuna Copiapó Impuesto 13338 Dirección de Envío de la Factura Calle Rodriguez Nª 605 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MariaEugeniaBurgosSanchez Razón Social MARIA EUGENIA BURGOS SANCHEZ R.U.T. 5.063.692-5 Sucursal MariaEugeniaBurgosSanchez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 52 Unidad SE SOLICITA EL SERVICIO DE COFEE BREAK A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE COPIAPÒ DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÒN: - DÌA 10 DE JULIO DEL 2009 EN LA TARDE 26 UNIDADES.- -DÌA 15 DE JULIO DEL 2009 EN LA TARDE 26 UNIDADES.- (LUGAR: SALÒN CAJA LOS ANDES   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.200 $ 70.200

Total Neto	$ 70.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.338
TOTAL OC	$ 83.538