1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1671-577-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-10-2018 Nombre de la Orden de Compra SSA_Montaje de Neumáticos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud III Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Chacabuco 681 Comuna Copiapó Impuesto 33850,4 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRIMEX LTDA Razón Social FERRETERIA IMPORTACION EXPORTACION FERRIMEX LIMITA R.U.T. 81.264.200-6 Sucursal FERRIMEX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 28 Unidad no definida Balanceo,Montaje de neumáticos para vehículos institucionales. Balanceo,Montaje de neumáticos para vehículos institucionales. $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.656 $ 117.656 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 6 Unidad no definida Servicios de alineación para neumáticos para vehículos institucionales. Servicios de alineación para neumáticos para vehículos institucionales. $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.504 $ 60.504

Total Neto	$ 178.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.850
TOTAL OC	$ 212.010