Orden de Compra. Nº1671-579-SE19 "SSA_Varios programas DAS / EPP."
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1671-579-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2019
Nombre de la Orden de Compra SSA_Varios programas DAS / EPP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1671-28-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud III Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco Nº 681, Copiapó
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 865 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Chacabuco Nº 681
Comuna Copiapó
Impuesto 174800
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco Nº 681
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-09-2019
TítuloDescripción
DESPACHO.CHACABUCO Nº 681, 2DO PISO, COPIAPO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Dipromax
Razón Social COMERCIAL DIPROMAX LIMITADA
R.U.T. 76.110.742-9
Sucursal Comercial Dipromax
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111702
Lámparas portátiles5Unidad Linterna recargable 5 o más led.  No requiere pilas.  Autonomía de hasta 6 horas.  5 o más leds de alta intensidad.  Cargador 220v ac 12v dc.  Alimentación batería recargable interna.  Valor incluye despachoLINTERNA FRONTAL CREE RECARGABLE MODELO LCR021. SE ADJUNTA FOTO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS. $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
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Total Neto $ 920.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 174.800
TOTAL OC $ 1.094.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.