1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1671-620-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Taller Actualizacion PNI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1671-115-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud III Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Calle Rodriguez Nª 605 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Chacabuco 681 Comuna Copiapó Impuesto 197220 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hosteria Las Pircas Razón Social HOTELES ATACAMA LTDA R.U.T. 76.106.530-0 Sucursal Hosteria Las Pircas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad Arriendo de Salon para capacidad 39 personas para dias 25 y 26 de Noviembre , equipado con Data , Notebook y Microfono. Arriendo de Salon para capacidad 39 personas para dias 25 y 26 de Noviembre , equipado con Data , Notebook y Microfono. $ 570.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000 90101603 Servicios de catering 156 Unidad Internacional Coffe Break , distribuidos en dias , 25 y 26 de Noviembre. Coffe Break , distribuidos en dias , 25 y 26 de Noviembre $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.000 $ 468.000

Total Neto	$ 1.038.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.220
TOTAL OC	$ 1.235.220