1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1671-668-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2021 Nombre de la Orden de Compra SSA_ PNI/ MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud III Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 681 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 968 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Chacabuco 681 Comuna Copiapó Impuesto 47532,68 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Icono Ltda. Razón Social Importadora y comercializadora norte limitada R.U.T. 76.504.591-6 Sucursal Comercializadora Icono Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA LISTADO ADJUNTO MATERIALES DE OFICINA DESPACHO INCLUIDO COTIZACIÓN 924 20/07/2021 $ 250.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.172 $ 250.172

Total Neto	$ 250.172
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.533
TOTAL OC	$ 297.705