1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1672-114-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1672-15-CO14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 1672-15-CO14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación - D.A.E.M Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna Alto Del Carmen Impuesto 2294293,7 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTRE LIBROS Razón Social IVONNE NOELIA CARRASCO ACOSTA ENTRE LIBROS COMERCI R.U.T. 52.004.923-1 Sucursal ENTRE LIBROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101507 Carretillas 1 Unidad según bases y anexo n°4 Articulos de ferretería, con presupuesto del fondo de apoyo a la educacion según bases y anexo n°4 Articulos de ferretería, con presupuesto del fondo de apoyo a la educacion $ 5.925.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.925.230 $ 5.925.230 56101519 Mesas 1 Unidad según bases y anexo n° 5 Articulos de mobiliariocon presupuesto del fondo de apoyo a la educacion según bases y anexo n° 5 Articulos de mobiliario con presupuesto del fondo de apoyo a la educacion $ 6.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.150.000 $ 6.150.000

Total Neto	$ 12.075.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.294.294
TOTAL OC	$ 14.369.524