1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1672-123-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1672-38-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1672-38-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación - D.A.E.M Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna Alto Del Carmen Impuesto 7665740 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora_vg Razón Social NILSON ENRIQUE VALENCIA JIMENEZ R.U.T. 8.815.746-k Sucursal constructora_vg Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad "Mejoramiento Servicios Higiénicos Escuelas y Mejoramiento Cubierta Escuelas", de acuerdo a antecedentes adjuntos.   $ 40.346.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.346.000 $ 40.346.000

Total Neto	$ 40.346.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.665.740
TOTAL OC	$ 48.011.740