1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1672-135-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales Escuela Ricardo Campillay Contreras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1672-21-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación - D.A.E.M Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna 20 Impuesto 315400 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTRE LIBROS Razón Social IVONNE NOELIA CARRASCO ACOSTA ENTRE LIBROS COMERCI R.U.T. 52.004.923-1 Sucursal ENTRE LIBROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 20 Unidad Toner Canon 103 Negro LBP-3000 Toner Canon 103 Negro LBP-3000 $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000 43211508 Computadores personales 2 Unidad Ultrabook Samsung NP530U4E-k02CL Intel 5 3337U 4GB 500 GB/24SSD 14" W8 PRO 4 GB RAM 500 GB RAM Ultrabook Samsung NP530U4E-k02CL Intel 5 3337U 4GB 500 GB/24SSD 14" W8 PRO 4 GB RAM 500 GB RAM $ 490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000

Total Neto	$ 1.660.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.400
TOTAL OC	$ 1.975.400