1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1672-15-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE ASEO LICEO ALTO DEL CARMEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1672-20-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación - D.A.E.M Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna 20 Impuesto 238102,3 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTRE LIBROS Razón Social IVONNE NOELIA CARRASCO ACOSTA ENTRE LIBROS COMERCI R.U.T. 52.004.923-1 Sucursal ENTRE LIBROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1 Unidad no definida MATERIAL DE ASEO - 5 CAJAS DE CLORO 5 LITROS - 4 CAJAS DE CIF - 5 CAJAS DE LUSTRA MUEBLE - 5 CAJAS DE LIMPIAVIDRIO - 50 PAQUETES DE BASURA GRANDES - 30 TRAPEROS GRANDES - 5 PALAS - 5 ESCOBILLONES - 5 CAJAS DE CERA DE 5 LITROS - 10 CAJAS DE POET 5 LITROS - 20 PAÑOS AMARILLOS - 30 CONFOT - 30 TOALLA NOVA - 10 KLENZO - 5 CEPILLO LIMPIEZA WC MATERIAL DE ASEO SEGÚN COTIZACIÓN N° 004-15 $ 1.253.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.253.170 $ 1.253.170

Total Neto	$ 1.253.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.102
TOTAL OC	$ 1.491.272