1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1672-17-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2014 Nombre de la Orden de Compra TONER Y TINTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1672-21-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación - D.A.E.M Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación MARAÑON 1289, VALLENAR Comuna Alto Del Carmen Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura MARAÑON 1289, VALLENAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTRE LIBROS Razón Social IVONNE NOELIA CARRASCO ACOSTA ENTRE LIBROS COMERCI R.U.T. 52.004.923-1 Sucursal ENTRE LIBROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida TONER IMPRESORA HP CE285A-85A SEGUN COTIZACION N° 75 $ 258.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.300 $ 258.300 44103103 Tóner 1 Unidad no definida CARTRIDGE SEGUN COTIZACION N° 78 $ 41.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.700 $ 41.700

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000