1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1672-2-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1672-17-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pintura Interior y Exterior De Recintos, Mantención de Puertas y Tabiques, con cargo al Ítem Subvención Mantenimiento Escuelas Proveniente de Licitación 1672-17-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación - D.A.E.M Razón Social I. Municipalidad de Alto del Carmen R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Alto del Carmen R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación MARAÑON 1289, VALLENAR Comuna -1 Impuesto 454575 Dirección de Envío de la Factura MARAÑON 1289, VALLENAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social nilson valencia jimenez R.U.T. 8.815.746-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102403 Servicios de revestimientos de muros 1 Global Servicios de revestimientos de muros Reposición de pintura, mantención y reposición de puertas, reposición de divisiones de duchas $ 2.392.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.392.500 $ 2.392.500

Total Neto	$ 2.392.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 454.575
TOTAL OC	$ 2.847.075