1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1672-2-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 25-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1672-70-R111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1672-70-R111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación - D.A.E.M Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO EL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO EL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna Alto Del Carmen Impuesto 8717007,72 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIOF Razón Social SERVICIOS DE INTEGRACION TECNOLOGICA SIOF LIMITADA R.U.T. 76.093.811-4 Sucursal SIOF Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 Instalación de sistemas 1 Unidad INSTALACION DE SISTEMAS DE COMUNICACION CANOPY INTERNET, PARA EL 100% DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE ALTO DEL CARMEN   $ 45.878.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.878.988 $ 45.878.988

Total Neto	$ 45.878.988
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.717.008
TOTAL OC	$ 54.595.996