1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1672-212-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1672-62-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1672-62-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación - D.A.E.M Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO EL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO EL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna Alto Del Carmen Impuesto 4573,3 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diprolab Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB R.U.T. 78.027.120-5 Sucursal Diprolab Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171608 Inmovilizadores de cabeza de servicios médicos de urgencia 3 Unidad CABESTRILLOS   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100 42171917 Estuches o bolsas de primeros auxilios para los servicios médicos de urgencias o accesorios 1 Unidad BOTIQUIN EQUIPADO   $ 18.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.970 $ 18.970

Total Neto	$ 24.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.573
TOTAL OC	$ 28.643