1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1672-34-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL ESCUELA R.C.C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1672-21-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación - D.A.E.M Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna Alto Del Carmen Impuesto 290225 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTRE LIBROS Razón Social IVONNE NOELIA CARRASCO ACOSTA ENTRE LIBROS COMERCI R.U.T. 52.004.923-1 Sucursal ENTRE LIBROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad no definida MATERIALES DE OFICINA - RESMAS OFICIO, CARTA - FUNDAS PLASTICAS OFICIO, CARTA - LAMINAS TERMOLAMINADORAS - TINTA HP 21 Y 22 - TINTA HP 78 Y 15 - CORCHETES STNLEY MATERIAL SEGUN COTIZACION N° 014-14 $ 1.527.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.527.500 $ 1.527.500

Total Neto	$ 1.527.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 290.225
TOTAL OC	$ 1.817.725