1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1672-353-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL PLAN DE ANTICIPACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1672-5-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación - D.A.E.M Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna Alto Del Carmen Impuesto 11894,1596 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad comercial agricola e inversiones imperial Razón Social SOC COM AGRIC E INVERSIONES IMPERIAL LTDA R.U.T. 76.887.750-5 Sucursal sociedad comercial agricola e inversiones imperial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 1 Unidad no definida - 17 ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO - 2 PENDRIVE 32 GB - 1 RESMA DE OFICIO - 1 RESMA DE CARTA - 2 LAPIZ PASTA AZUL - 2 LAPIZ PASTA NEGRO SEGÚN COTIZACIÓN N° 204 - 17 ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO - 2 PENDRIVE 32 GB - 1 RESMA DE OFICIO - 1 RESMA DE CARTA - 2 LAPIZ PASTA AZUL - 2 LAPIZ PASTA NEGRO SEGÚN COTIZACIÓN N° 204 $ 62.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.601 $ 62.601

Total Neto	$ 62.601
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.894
TOTAL OC	$ 74.495