1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1672-41-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES ESCUELA LA PAMPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1672-20-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación - D.A.E.M Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna Alto Del Carmen Impuesto 36915,1 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTRE LIBROS Razón Social IVONNE NOELIA CARRASCO ACOSTA ENTRE LIBROS COMERCI R.U.T. 52.004.923-1 Sucursal ENTRE LIBROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad no definida MATERIAL DE OFICINA: TINTAS HP 21, CAJAS DE PLUMONES PIZARRA (NEGRO, ROJO, VERDE, AZUL), RESMAS TAMAÑO CARTA, PLIEGO DE CARTULINAS DE COLOR, CARTON FORRADO. MATERIAL SEGÚN COTIZACIÓN N° 038-15 $ 194.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.290 $ 194.290

Total Neto	$ 194.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.915
TOTAL OC	$ 231.205