1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1672-52-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TINTAS OFICINAS DEL DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1672-5-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación - D.A.E.M Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna Alto Del Carmen Impuesto 34192,0162 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad comercial agricola e inversiones imperial Razón Social SOC COM AGRIC E INVERSIONES IMPERIAL LTDA R.U.T. 76.887.750-5 Sucursal sociedad comercial agricola e inversiones imperial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad no definida MATERIAL SEGÚN COTIZACIÓN N° 20 DAEM MATERIAL SEGÚN COTIZACIÓN N° 20 DAEM $ 179.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.958 $ 179.958

Total Neto	$ 179.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.192
TOTAL OC	$ 214.150