1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1672-54-OC08 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 17-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1672-29-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Problemas con la renovación de stock. Proveniente de Licitación 1672-29-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación - D.A.E.M Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO EL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO EL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación MARAÑON 1289, VALLENAR Comuna -1 Impuesto 10598,01 Dirección de Envío de la Factura MARAÑON 1289, VALLENAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JERARDO GUSTAVO FISCHER JOHANSSON R.U.T. 7.053.732-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios