1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1672-68-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA PARA LA ESCUELA DE SAN FELIX DESDE 1672-15-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1672-15-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación - D.A.E.M Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO EL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO EL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna 20 Impuesto 96692,9 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTRE LIBROS Razón Social IVONNE NOELIA CARRASCO ACOSTAENTRE LIBROS COM LIBR R.U.T. 52.004.923-1 Sucursal ENTRE LIBROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad Comprar los siguientes Herramientas de Apoyo para el AULA DE TECNOLOGIA: • 05 Serrucho Carpintero 20” • 05 Serrucho Costilla 12” • 05 Escofina • 05 Lima • 05 Escuadra Carpintera 90º • 05 Escuadra Falsa • 05 Martillo Carpinter   $ 508.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 508.910 $ 508.910

Total Neto	$ 508.910
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 96.693
TOTAL OC	$ 605.603