1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1672-70-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1672-48-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1672-48-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación - D.A.E.M Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO EL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO EL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna Alto Del Carmen Impuesto 20035,5 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VEL Razón Social ROGELIO ALBERTO POZO PALMA R.U.T. 4.839.360-8 Sucursal VEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad toner GPR-22, para fotocopiadora Canon IRI 1022IF.   $ 35.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.450 $ 105.450

Total Neto	$ 105.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.036
TOTAL OC	$ 125.486