1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1672-82-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1672-14-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1672-14-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación - D.A.E.M Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna Alto Del Carmen Impuesto 1968398,48 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTRE LIBROS Razón Social IVONNE NOELIA CARRASCO ACOSTA ENTRE LIBROS COMERCI R.U.T. 52.004.923-1 Sucursal ENTRE LIBROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60102904 Cubos de monedas o dados 1 Global • Otorgar al establecimiento educacional Ricardo Campillay Contreras de la comuna de alto del Carmen los Artículos Didácticos , requeridos por el establecimiento para ejecutar el Programa Educacional en el marco de la SEP . MATERIALES SOLICITADOS: CANT. MATERIAL 6 SET MATEMATICAS 4 OPERACIONES ( cuatro de cada uno) 144.000 864.000 4 BLOQUES LOGICOS X 120 BALDE 134.000 536.000 1 GLOBO TERRAQUEO BLANCO 36.000 36.000 4 CUERPOS GEOMETRICOS GIGANTES X 10 78.2 $ 10.359.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.359.992 $ 10.359.992

Total Neto	$ 10.359.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.968.398
TOTAL OC	$ 12.328.390