1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1672-86-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-06-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTABLECIMIENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación - D.A.E.M Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna Alto Del Carmen Impuesto 277016,77 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUILLERMO VILLEGAS ROJAS Razón Social GUILLERMO ADRIAN VILLEGAS ROJAS R.U.T. 12.350.410-0 Sucursal GUILLERMO VILLEGAS ROJAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231302 Tubería de cobre 1 Unidad no definida Que ante la necesidad de dejar a la Unidad Educacional funcionando operativamente en forma normal se requiere en forma urgente solucionar varias deficiencias tanto en el equipamiento como en la infraestructura. Que ante la necesidad de dejar a la Unidad Educacional funcionando operativamente en forma normal se requiere en forma urgente solucionar varias deficiencias tanto en el equipamiento como en la infraestructura. $ 1.457.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.457.983 $ 1.457.983

Total Neto	$ 1.457.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 277.017
TOTAL OC	$ 1.735.000