1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1672-90-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-08-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS VIAJES TRASLADO ESCOLAR Y DE APODERADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1672-1-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación - D.A.E.M Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO EL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO EL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna Alto Del Carmen Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pullmandelvalle Razón Social CARLOS HUMBERTO BOLADOS RIQUELME R.U.T. 12.025.053-1 Sucursal pullmandelvalle Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 10 Unidad no definida TRASLADO ESCOLAR VIAJES TRASLADO DE ESCOLARES DESDE EL CORRAL A LA HUERTA Y VICERVERSA. MES DE JULIO DEL 2011 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 2 Unidad no definida TRASLADO DE APODERADOS A REUNION VIAJES DE TRASLADO DE APODERADOS A REUNION, MES DE JULIO $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 960.000

Justificación de exención de impuesto