1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1672-94-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1672-51-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CARTRIDGE DAEM. Proveniente de Licitación 1672-51-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación - D.A.E.M Razón Social I. Municipalidad de Alto del Carmen R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Alto del Carmen R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación MARAÑON 1289, VALLENAR Comuna -1 Impuesto 16265,14 Dirección de Envío de la Factura MARAÑON 1289, VALLENAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 TONER SHARP AR 5015 cartucho completo no recarga 2 Unidad TONER SHARP AR 5015 cartucho completo no recarga TONER SHARP AR 5015 $ 40.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.806 $ 80.806 44122011 FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO 200 Unidad FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 44122104 CLIP METALICO CHICO 20 Unidad CLIP METALICO CHICO CLIP METALICO CHICO $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800

Total Neto	$ 85.606
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.265
TOTAL OC	$ 101.871