1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1673-106-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1673-112-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 908 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 38760 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIO DE ENTREGA HORARIO DE ENTREGA Lunes a jueves 08:00 a 12:30 horas – 14:00 a 16:30 horas Viernes 08:00 a 12:30 horas – 14:00 a 15:30 horas Contacto Rene Ramos González fono: 51-2-333185 correo rene.ramosg@redsalud.gob.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIPRO Razón Social SERVIPRO CHILE SPA R.U.T. 76.902.477-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVIPRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111609 Papel para forrar 24 Unidad Film plástico, de cocina de 500 o mas metros, para cocina, no de paletizado. LA PRESENTE OFERTA CONTEMPLA LA PROVISON TOTAL DE LOS ARTICULOS SOLICITADOS PLAZO DE ENTREGA 02 DIAS $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000

Total Neto	$ 204.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.760
TOTAL OC	$ 242.760