1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1673-117-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1673-122-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Prat N°591 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 964 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Razón Social SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PABLO IGNACIO CASTRO ROBLE R.U.T. 77.417.935-6 Sucursal Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94101601 Colegios de dentistas 230 Unidad Atención Programa Sembrando Sonrisas (promoción y prevención, diagnóstico de salud bucal, 2 fluoraciones) / Leer y llenar los documentos adjuntos cuando corresponda Se realizará ejecución de Programa Sembrando Sonrisas 2021, en sus 3 componentes. VIGENCIA: 02-10-2021 $ 1.438.880 $ 6.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.438.880 $ 1.438.880

Total Neto	$ 1.438.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.438.880

Justificación de exención de impuesto