1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1673-151-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1673-7-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1673-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 591 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Cuarenta y cinco dias 45 para el sector salud, según lo estipula Ley de Presupuesto del Sector publico N°20.981 del año 2017; en oficios circulares N°34 del 30 de agosto del 2011 y N°11 del 14 de mayo del 2014, ambos Ministerio de hacienda. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 32300 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C&J CONSULTORES INTEGRALES LIMITADA Razón Social C&J CONSULTORES INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 76.512.289-9 Sucursal C&J CONSULTORES INTEGRALES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad Convenio de impresoras para Hospital de Vicuña, Valor correspondiente solo al cargo fijo del mes de mayo. Convenio de impresoras para Hospital de Vicuña, Valores según Anexo Oferta Económica. $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.300
TOTAL OC	$ 202.300