1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1673-18-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1673-3-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 111 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 373093,5 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDITEC SpA Razón Social MEDITEC SPA R.U.T. 76.793.894-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MEDITEC SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272205 Ventiladores de cuidado intensivo pediátrico o de adultos 1 Unidad Mantención a 3 ventiladores mecánicos. Revisar especificaciones de adjunto (valores deben contemplar IVA). Debe completar archivo en formato Word y adjuntarlo a la oferta.   $ 139.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.600 $ 139.600 42222001 Bombas de infusión intravenosa para el uso general 1 Unidad Mantención a 3 bombas de infusión continua. Revisar especificaciones de adjunto (valores deben contemplar IVA). Debe completar archivo en formato Word y adjuntarlo a la oferta.   $ 191.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.600 $ 191.600 42201718 Ecógrafos oftalmológicos 1 Unidad Mantención a 2 ecógrafos. Revisar especificaciones de adjunto (valores deben contemplar IVA). Debe completar archivo en formato Word y adjuntarlo a la oferta.   $ 127.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.700 $ 127.700 42152008 Unidades de Rayos X dentales 1 Unidad Mantención a 3 equipos de rayos (2 dental y 1 osteopulmonar). Revisar especificaciones de adjunto (valores deben contemplar IVA). Debe completar archivo en formato Word y adjuntarlo a la oferta.   $ 1.249.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.249.300 $ 1.249.300 85122109 Rehabilitación para gente con discapacidades crónicas 1 Unidad Mantención a 4 equipos de rehabilitación. Revisar especificaciones de adjunto (valores deben contemplar IVA). Debe completar archivo en formato Word y adjuntarlo a la oferta.   $ 255.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.450 $ 255.450

Total Neto	$ 1.963.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 373.094
TOTAL OC	$ 2.336.744