1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1673-18-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra de Bencina y Petroleo Mes de Enero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 1673-42-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 595 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 319253,77 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2014 Título Descripción HORARIO DE RECEPCION DEL PRODUCTO HORARIO DE RECEPCION DEL PRODUCTO Lunes a Jueves  de las   08:30 a la 16:30 hrs vierenes  de la   08:00 ala 15:30 hrs 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 2563 Litro Petroleo   $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.371.205 $ 1.371.205 78180301 Bencineras o bombas de bencina 462 Litro Bencina 95 Octanos   $ 669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.078 $ 309.078

Total Neto	$ 1.680.283
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.254
TOTAL OC	$ 1.999.537