1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1673-186-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1673-185-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Prat N°591 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1484 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 73608,47 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GESMA LTDA Razón Social Gestión Solución y Mantención Limitada R.U.T. 76.930.837-7 Sucursal GESMA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 1 Unidad Mantención preventiva y correctiva de ambulancia LVRJ-42 (Se debe adjuntar el documento "Condiciones para ofertar" firmado)   $ 387.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.413 $ 387.413

Total Neto	$ 387.413
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.608
TOTAL OC	$ 461.021