1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1673-188-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1673-27-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1673-27-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 595 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2015 Título Descripción Horario de instalación En conformidad a su oferta (plazo de entrega: 3 días) la instalación debe ser realizada a más tardar el martes 23 de Junio. Horario: 8:00 - 16:00 hrs.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor TYPEGRAFIC Razón Social MAURICIO ANTONIO ALDAY FLORES R.U.T. 11.726.054-2 Sucursal TYPEGRAFIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad Letrero doble de acrílico para Oficina de Gestión Financiera, Servicio Materno infantil y Servicio de Medicina. Características técnicas detalladas en Resolución 428 adjunta. detalle adjunto, acrílico 6 milimetros $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500