1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1673-191-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1673-23-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1673-23-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 595 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 37127,52 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2013 Título Descripción Horario de entrega de producto y/o servicio Lunes a Jueves 8:00 a 16:30 hr. Viernes 8:00 a 15:30 hr. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA R.U.T. 78.378.160-3 Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 4 Unidad Óxido de zinc. Frasco de 60 gramos   $ 752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.008 $ 3.008 30201903 Unidades dentales 8000 Unidad Tórulas de algodón en formato de cilindro compactado, de uso dental, de 10 mm.   $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 30201903 Unidades dentales 200 Unidad Seda dental con cera y flúor   $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.400 $ 176.400

Total Neto	$ 195.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.128
TOTAL OC	$ 232.536