1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1673-210-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1673-14-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1673-14-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 591 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 375 Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El Hospital de Vicuña podrá reclamar en contra del contenido de la Factura o Boleta dentro del plazo de cuarenta y cinco 45 para el sector salud, según lo estipula Ley de Presupuesto del Sector publico N°21.125 del año 2019; en ofic Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 67900 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernanda Nicole Razón Social FERNANDA ITURRA IBARRA R.U.T. 17.932.199-8 Sucursal Fernanda Nicole Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111606 Personal médico temporal 97 Unidad Matrón/a Matrona para Programa apoyo a la gestión local en el nivel primario de salud. $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 611.100 $ 611.100

Total Neto	$ 611.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 67.900
TOTAL OC	$ 679.000