1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1673-231-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1673-38-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1673-38-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 595 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 6120 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Araos Garrote Razón Social MARCIA KARINA ARAOS GARROTE R.U.T. 13.176.251-8 Sucursal Araos Garrote Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 6 Unidad Administrativo SOME (funciones en anexos) para labor de Lunes a Viernes. Valor hora Lunes a Viernes: $6.000 atención y dacion horas de controles y agenda , hojas diarias de profesionales a cargo $ 5.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.320 $ 31.320 80111601 Personal administrativo temporal 3 Unidad Administrativo SOME para labores días Sábados (Funciones en anexos). Valor hora: $9.000 atencion y dacion horas de controles y agenda, hojas diarias de profesionales a cargo $ 7.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.760 $ 23.760

Total Neto	$ 55.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 6.120
TOTAL OC	$ 61.200