1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1673-233-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1673-62-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1673-62-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna 43 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nelson Pinto Razón Social NELSON ANTONIO PINTO CASTILLO R.U.T. 12.575.351-5 Sucursal Nelson Pinto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 170 Hora Peronal para realizar Aseo, distintas dependencias por Uso fuera horario Normal de Trabajo, en Extension Horaria dia de semana, de lunes a Viernes, se adjuntan bases   $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.500 $ 365.500 76111501 Servicios de limpieza de edificios 70 Hora Peronal para realizar Aseo, distintas dependencias por Uso fuera horario Nosrmal de Trabajo, en Extension Horaria dia de semana,dia sabados, se adjuntan bases   $ 2.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.400 $ 204.400

Total Neto	$ 569.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 569.900

Justificación de exención de impuesto