1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1673-236-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1673-148-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Trabajos en Cede Multi Uso, Hospital Vicuña Proveniente de Licitación 1673-148-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Capitán Ignacio Carrera Pinto s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna -1 Impuesto 294348,57 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RAUL ANTENOR ARAYA ROJAS R.U.T. 7.189.537-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería Habilitar Duchas, baños,Red Agua potable, Cocina, Red Alcantarillado, Estucar paredes y poner Ceramicos en Baños y Duchas,Obra vendida,material a usar incluir en oferta $ 1.687.203,00 $ 138.000,00 $ 0,00 $ 1.687.203 $ 1.687.203

Total Neto	$ 1.549.203
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 294.349
TOTAL OC	$ 1.843.552