1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1673-244-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1673-38-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1673-38-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 595 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 7101 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Angel Razón Social MIGUEL ANGEL CALLEJAS OLIVARES R.U.T. 13.826.854-3 Sucursal Miguel Angel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 3 Unidad Auxiliar de Servicio (Funciones en anexos) de Lunes a Viernes. Valor hora de Lunes a Viernes: $6.000 aseo en dependencia en hospital de vicuña y labores encomendadas por jefe de servicio $ 5.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.903 $ 15.903 80111601 Personal administrativo temporal 6 Unidad Auxiliar de Servicio (Funciones en anexos) para trabajo días sábados. Valor hora: $9.000 aseo en dependencia en hospital de vicuña y labores encomendadas por jefe de servicio $ 8.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.006 $ 48.006

Total Neto	$ 63.909
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 7.101
TOTAL OC	$ 71.010