1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1673-255-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1673-32-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1673-32-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 595 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna 43 Impuesto 577,777777777777 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ines Gonzalez Razón Social INES DE LOURDES GONZALEZ RIVERA R.U.T. 9.792.330-2 Sucursal Ines Gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Hora AUXILIAR, PARA REALIZAR ASEO,EN DEPENDENCIA HOSPITAL EXTENSION HORARIA DE SABADO ,valor hora $ 3.000 SE ABJUNTAS BASES   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Hora AUXILIAR, PARA REALIZAR ASEO,EN DEPENDENCIA HOSPITAL EXTENSION HORARIA DE LUNES A viernes,valor hora $ 2.200 SE ABJUNTAS BASES   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200

Total Neto	$ 5.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 578
TOTAL OC	$ 5.778