1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1673-27-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1673-89-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1673-89-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna 43 Impuesto 35910 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111506 Redes o bolsas de lavandería 10000 Unidad Bolsas papel 1/8 k   $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 51142904 Lidocaína 1000 Tubo LIDOCAINA 2% C/ EPINEFRINA 1: 1000000 TU VI   $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.000 $ 159.000

Total Neto	$ 189.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.910
TOTAL OC	$ 224.910