1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1673-282-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1673-187-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Insumos Computaciones,Hospital Vicuña Proveniente de Licitación 1673-187-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Capitán Ignacio Carrera Pinto s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna -1 Impuesto 44329,47 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 TONER LASER EPSON S050010 P/ EPL 5700/5800 3 Unidad TONER LASER EPSON S050010 P/ EPL 5700/5800 Toner HP Laser P-EOL 5700 (Laboratorio) $ 68.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.846 $ 204.846 44103103 ROLLO FILM PC 401 BROTHER P/560 (CONTEN+ROLLO) 3 Unidad ROLLO FILM PC 401 BROTHER P/560 (CONTEN+ROLLO) Toner Brother PC-401 (Medicina) $ 9.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.467 $ 28.467

Total Neto	$ 233.313
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.329
TOTAL OC	$ 277.642